陕西省文物局2020年部门综合预算
发布日期: 2020-02-24 15:00 访问量:726次 字号:[大] [中] [小]

目  录

第一部分   部门概况

      一、部门主要职责及机构设置

      二、2020年年度部门工作任务

      三、部门预算单位构成

       四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

      五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

      六、部门预算“三公”经费等情况说明

      七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

      八、部门政府采购情况说明

      九、部门预算绩效目标说明

      十、机关运行经费安排说明

      十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

      (具体部门预算公开报表)

 

 

 

第一部分  部门概况

      一、部门主要职责及机构设置

      部门主要职责:

      (一)负责全省文物考古、保护和博物馆的管理工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策,执行文物保护法律、法规,起草地方保护法规、规章草案和管理制度,并监督实施。

      (二)组织全省文物资源普查调查,拟订全省文物、博物馆事业发展规划并组织实施,指导、监督全省文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

      (三)指导、监管全省文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国和省级文物保护单位;审核、申报和审批全省文物保护、考古、安全防护、技术防护的项目和方案;指导监督全省世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。

      (四)指导、监督全省文物和博物馆业务工作,负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设,指导文物相关文化产业发展,协调博物馆间的交流与合作。

      (五)负责全省文物保护和博物馆建设有关资质资格认定的审核、申报、审批等管理工作。

      (六)履行文物行政执法督察职责,依法组织查处破坏文物的违法行为,协同有关部门查处文物犯罪案件。

      (七)负责全省文物保护专项经费的审核管理并监督使用。

      (八)拟订全省文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施;组织文物保护和博物馆方面的科研工作,推动文物保护科技成果转化和推广;组织指导文物保护宣传工作。

      (九)管理、指导全省文物和博物馆外事工作。开展文物对外及港澳台的交流与合作;受国家文物局委托,负责文物进出境审核管理工作。

      (十)指导全省文物和博物馆社团工作。
     (十一)承办省政府交办的其他事项。
  机构设置情况:陕西省文物局是管理全省文博工作的省政府直属机构,正厅级,机关内设机构7个,分别为办公室(财务处)、文物保护与考古处、博物馆与社会文物处、督察与安全处、交流合作处、人事处、机关党委、直属机关纪委。

      二、2020年度部门工作任务

      (一)深化文物保护改革。党中央、国务院已经明确新时代文物保护利用改革任务,省委、省政府即将印发《关于加强文物保护利用改革的实施方案》,我们将进一步凝聚改革共识,积极推动各项改革任务落细落实。继续深化“放管服”改革,推动文物部门职能转变;复制推广陕西自贸区土地储备考古前置经验;在大遗址保护特区建设、博物馆总分馆管理模式、“一带一路”文物交流合作等重点领域和关键环节,制定出台配套政策措施;深入推动法人治理结构改革,到2020年底,力争全省市级规模较大的博物馆、纪念馆基本建立理事会制度。同时,鼓励各级文物部门大胆探索,确保各项改革任务在我省全面贯彻落实并取得实质性进展,努力在文物领域改革上率先取得新突破。

      (二)加大文物保护力度。为祖国守护好历史文物是陕西义不容辞的责任和义务。我们将继续强化底线思维,切实履行文物保护主体责任,将文物安全工作纳入考核评价体系,健全文物安全责任追究机制。持续加强文物安全大防控体系建设,提升安全监管水平。研究制定我省博物馆与文物保护单位消防安全管理指南、考古工地安全指南等规范性文件,不断提升安全防范能力。积极运用智能化、信息化技术手段,升级全省文物保护员综合管理系统,到2022年建成延安革命旧址群安全监管平台,到2024年完成全省重点田野文物安防系统建设。强化部门合作,坚持开展联合打击行动,始终保持对文物犯罪的高压态势。加强文物预防性保护和本体周边环境整体治理,加大世界文化遗产、大遗址、历史文化名城名镇名村保护力度,严格控制文物保护单位建设控制地带的开发建设,让文物保护与经济社会发展相得益彰。

      (三)推进合理利用传承。深入发掘陕西文物资源中蕴含的历史文化内涵和时代价值,加强考古和科技保护研究,深度参与“黄河文化”“考古中国”“文化遗产保护利用关键技术研究与示范”等重大项目。以彰显中华文明、中国革命精神标识为目标,加快长城、长征国家文化公园建设。以弘扬延安精神、传承红色基因为核心,开展陕甘片区、川陕片区等革命文物集中连片保护利用,全面实施陕西革命文物保护利用工程。加大宝鸡申新纱厂、西安“幸福林带”等老工业园区的保护利用。继续推进西安碑林博物馆改扩建等重点文化项目,加快延安、铜川、榆林、汉中、长武、洋县等市县级博物馆建设,力争2022年基本实现博物馆市县全覆盖。

      (四)扩大文物交流合作。要充分发挥陕西文物资源和对外交流优势,实施陕西文物外展精品展示工程。配合2020中意文化旅游年、2021中法、中希文化旅游年等重要活动,积极筹划组织精品文物展览,用陕西文物讲好中国故事。深化推动与英、法、德、新加坡等国的文物科技保护合作项目。积极参与国际文化遗产保护事务,继续推进援助缅甸蒲甘他冰瑜寺文物修复项目,全方位展示陕西新形象。加强与“一带一路”沿线国家在文化遗产保护方面的交流合作,继续开展联合考古项目,于2020年组织举办《中乌联合考古成果展》。加强与港澳台地区的交流合作,办好国台办重点项目“台湾历史教师中华文化研习营”,积极举办香港教师中华历史文化培训,进一步增进国家认同、历史认同和文化认同。

      (五)补齐基础工作短板。继续深化文物领域“放管服”改革,提升文物行业治理体系现代化水平。着力健全文物保护利用法治保障体系,加快开展《秦始皇帝陵保护条例》修订和《秦始皇帝陵保护规划》修编,启动《陕西省文物保护管理条例》修订,积极推动《陕西帝陵保护条例》立法工作,完善文物保护法规体系,加大政策法规宣传力度。鼓励各市开展本地重要文化遗产保护立法工作。各地党委和政府要进一步加强文物机构队伍建设,明确承担文物保护管理职责的具体部门,充实文管所、博物馆、文物执法等基层机构力量。积极落实人力资源社会保障部、国家文物局《关于进一步加强文博事业单位人事管理工作的指导意见》,创新文物领域人才引进、培养和评价机制,全面提升我省文物从业人员的综合素质和工作能力。

      三、部门预算单位构成

      陕西省文物局部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算,纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个,包括:

序号

单位名称

拟变动情况

1

陕西省文物局本级(机关)

无变动

2

陕西省考古研究院

无变动

3

陕西省文物保护研究院

无变动

4

陕西历史博物馆

无变动

5

西安碑林博物馆

无变动

6

秦始皇帝陵博物院

无变动

7

汉景帝阳陵博物院

无变动

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制 1,063人,其中行政编制57人,事业编制1006人。实有在职1183 人,其中行政在职58人,事业在职889人、工勤人员27人,机构改革划转企业人员209人。

 

单位管理的离退休人员共149人,其中离休人员5人,退休人员144人。

 

第二部分  收支情况

      五、2020年部门预算收支说明

      (一)收支预算总体情况。

      按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年部门预算收入102804.39万元,其中:一般公共预算拨款收入73123.14万元,上年实户资金安排预算15461.97万元,上年结转资金14219.28万元,2020年本部门预算收入较上年增加13451.08万元,主要原因:2020年秦始皇帝陵博物院铜车马博物馆、陕西省考古博物馆及西安碑林博物北扩等重大项目建设顺利启动,资金需求增长较大。2020年本部门预算支出96994.42万元,其中一般公共预算拨款支出73123.14万元、上年实户资金安排预算9652万元,上年结转资金14219.28万元,2020年本部门预算支出较上年增加7641.11万元,主要原因:2020年秦始皇帝陵博物院铜车马博物馆、陕西省考古博物馆及西安碑林博物北扩等重大项目建设顺利启动,资金需求增长较大。

      (二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入87342.42万元 ,其中一般公共预算拨款收入73123.14万元、上年结转14219.28万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少1636.42万元,主要原因:贯彻过紧日子要求,压缩一般性支出;2020年本部门财政拨款支出87342.42万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少1636.42万元,主要原因是贯彻过紧日子要求,压缩一般性支出。

      (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

      1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

      2020年本部门当年一般公共预算拨款支出73,123.14万元,较上年增加566.45万元,主要原因:文物事业发展需要,专项业务经费支出增加。

      2、支出按功能科目分类的明细情况。

      本部门2020年当年一般公共预算支出73,123.14万元,其中:

      (1)培训支出(2050803)162.70万元,较上年增加42.3万元。主要原因:2020年文物系统从业人员能力素质建设作为重点工作来抓,相应培训经费增加。

      (2)行政运行(2070201)1,344.65万元,较上年增加62.51万元,主要原因:2020年行政人员经费增加。

      (3)一般行政管理事务(2070202)438.95万元。

      (4)文物保护(2070204)12,842.41万元,较上年增加173.48万元,主要原因:2020年文物保护项目增加。

      (3)博物馆(2070205)58,029.19万元,较上年增加1577.41万元,主要原因:博物馆运行成本增加。

      (4)社会保障和就业支出(20805)90.48万元,较上年减少312.4万元,原因是事业单位离退休人员移交社保中心;

      (5)行政单位医疗(2101101)51.53万元,2019年新增医保个人账户定额补助;

      (6)住房公积金(2210201)214.76万元。

      3、支出按经济科目分类的明细情况。

      (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

      2020年本部门当年一般公共预算支出73,123.14万元,其中:

      工资福利支出(301)28,693.76万元,较上年增加2131.35万元,原因是2020年工资、养老保险、职业年金缴费增加;

      商品和服务支出(302)37,321.34万元,较上年减少4575.21万元,原因是落实过紧日子要求,压缩一般性支出,降低部门运行经费,减少了部分项目支出;

      对个人和家庭的补助支出(303)724.84万元,较上年减少149.41万元,原因是主要原因是离退休人员移交社保中心,经费支出减少;

      资本性支出(310)6,383.20万元,较上年增加2860.9万元,主要原因是增加秦始皇帝陵博物院铜车马博物馆、陕西省考古博物馆建设支出。

      (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

      2020年本部门当年一般公共预算支出73,123.14万元,其中:

      机关工资福利支出(501)1140.72万元,较上年增加104.89万元,原因为工资调增。

      机关商品和服务支出(502)1896.15万元,较上年增加1384.33万元,原因是上年度结转的项目经费导致。

      对事业单位经常性补助(505)73864.76万元,较上年增加6953.45万元,原因是秦始皇帝陵博物院铜车马博物馆、陕西省考古博物馆建设支出导致。

      对事业单位资本性补助(506)9395.95万元,较上年增加5873.65万元,原因是秦始皇帝陵博物院铜车马博物馆、陕西省考古博物馆建设支出导致。

      对个人和家庭的补助(509)724.84万元。较上年增加149.41万元,原因是增人及调增造成。

      4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

      本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出14219.28万元编入2020年部门综合预算执行,较上年减少2202.87万元,原因是2019年采取了多种措施,推进项目实施,有效减少了结转资金。

      (1)按功能支出分类:

      一般行政管理事务(2070202)35.9万元,无上年结转明细数据,无法对比。

      文物保护(2070204)5468.30万元,较上年减少2019.86万元,原因是2019年采取了多种措施,推进项目实施,有效减少了结转资金。。

      博物馆(2070205)7413.81万元,较上年减少974.86 万元,原因是2019年采取了多种措施,推进项目实施,有效减少了结转资金。

      其他文物支出(2070299)675.57 万元,无上年结转明细数据,无法对比。

      其他文化体育与传媒支出(2079999)592.01 万元,较上年增加135.25 万元,原因是2019年受多种因素影响,部分项目实施缓慢。

      其他教育支出(2059999)33.68 万元,较上年增加13.68 万元,原因是由于客观原因,部分培训项目延缓进行所致。

      (2)按政府预算支出经济分类:

      机关商品和服务支出(502)1210.97 万元,较上年增加906.60万元 ,原因是部分项目受客观因素影响,进度较慢。

      对事业单位经常性补助(505)9675.57 万元,较上年减少2130.22 万元,原因是2019年采取了多种措施,推进项目实施,有效减少了结转资金。

      对事业单位资本性补助(506)3132.74 万元,较上年减少1165.26 万元,原因是2019年采取了多种措施,推进项目实施,有效减少了结转资金。

      其他对企业补助(507)200万元,无上年结转明细数据,无法对比。

      (四)政府性基金预算支出情况。

      1、当年政府性基金预算支出情况。

      本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

      2、上年结转政府性基金预算支出情况。

      本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

      (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

      本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

 

第三部分  其他说明情况

      六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

      2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出521.59万元,较上年减少56.44万元(9.76%),减少的主要原因是按照财政过紧日子要求压缩“三公”经费支出。其中:因公出国(境)经费99.23万元,较上年减少12.2万元(10.95%),减少的主要原因是按照财政要求统一压缩;公务接待费124.71万元,减少20.24万元(13.96%),减少的主要原因是落实财政过紧日子要求,严格控制公务接待费开支;公务用车运行维护费297.65万元,较上年减少24万元(7.46%),减少的主要原因是落实财政过紧日子要求,压缩公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,无购置公务用车计划。会议费68.2万元,较上年增加12.52万元,增加的原因是业务工作需要,2020年计划召开各类业务会议。培训费162.7万元,较上年增加42.3万元(35.13%),增加原因是按照2020年工作计划,加强文物从业人能业务能力建设,加大业务培训。

      本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

      七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

      截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆92辆,单价20万元以上的设备122台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

      本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

      八、部门政府采购情况说明

      2020年本部门政府采购预算共6622.01万元,其中:政府采购货物类预算854.8万元、政府采购服务类预算4442.21万元、政府采购工程类预算1325万元。

      2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金9426.54 万元编入2020年部门综合预算执行。

      九、部门预算绩效目标说明

      2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款73123.14万元。2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

      十、机关运行经费安排说明

      本部门当年机关及所属事业单位运行经费预算合计安排7440.78万元,较上年增加7280.52万元,主要原因是2019年机关运行经费统计的是局机关的公用经费,2020年,按照财政要求,将所属事业单位运行经费并入机关运行经费反应所致。2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出中机关运行经费39.45万元编入2020部门综合预算执行。

      十一、专业名词解释

      1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

      2、“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

第四部分  公开报表

(具体内容见附件)

 

下载附件:
陕西省文物局2020年部门综合预算.pdf